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根據永寧縣質量技術監督局42號文件，“關于開展元旦、春節特種設備安全大檢查的通知”精神。銀川大學總務處對本學校鍋爐等特種設備安全情況進行了自查自糾，現將自查結果匯報如下：
一、安全管理制度的落實情況比較到位、管理制度健全：銀川大學鍋爐設備有健全的《設備維修制度》、《管理制度》、《交接班制度》、《衛生安全保衛制度》、《崗位職責》等，并樹立嚴格按制度、按職責辦事的作風，平時加強教育并設有專門的崗位職責履行監督人員。
二、注冊登記手續齊全、安全標志及運行檢查情況良好，銀川大學鍋爐使用證件齊全，并掛有安全標志和相關證件。設備有安全附件，鍋爐運行前對壓力、表安全閥進行校驗，對所校驗出的一個不合格安全閥進行了更換。在檢查方面力度比較大，每日進行交接班前檢查、鍋爐運行當班期間輪流檢查，以及每周大檢查，每月也安排大檢查與大檢修工作，并作了詳細記錄，確保正常運轉。
三、工作人員崗前培訓嚴格，平時工作安排及技術指導周密到位：銀川大學鍋爐等特種設備，在上崗前都經過嚴格培訓，培訓教師是具有幾十年鍋爐等特種設備安全維護及運行管理經驗的師傅，并在學校進行跟蹤指導。各個司爐工都是具有多年在本學校工作經驗的熟練工人。計劃在元旦、春節前進行兩次應急預案演練。
四、工作人員司爐資格方面：采用嚴加管理，規范制度的原則，現有4名司爐工，都有司爐資格證書，進行三班制輪流值班。
五、特種設備運行檔案比較齊全，管理規范到位。凡特種設備都設有運行檔案記錄，進行實時跟宗記錄。
六、節假日，全校重視安全工作，隨時組織安全檢查。基本上杜絕了安全隱患，并且能保證機器運轉時維修人員在崗在位。
縣住房和城鄉建設局：根據貴單位下發的遂建函[20__]256號《__市住房和城鄉建設局關于開展市本級在建工程質量治理兩年行動專項檢查通知》文件精神，結合我公司目前在建工程項目的實際情況，于20__年12月31日，對錦繡陽光城山語澗二期錦繡閣工程進行了全面的安全、質量自檢，現將我公司的相關自檢自查的情況報告如下：
一、成立專項自檢領導小組認真貫徹和落實通知要求，我項目部特成立了專項領導小組，
領導小組相關成員名單如下：組長：__(項目經理)、組員：__(技術負責人)、__(質檢員)、__(安全員)、__(施工員)，項目部自檢領導小組，首先認真學習了遂建函[20__]256號《__市住房和城鄉建設局關于開展市本級在建工程質量治理兩年行動專項檢查通知》文件精神，再次重點深入現場進行檢查。
二、施工現場的安全自檢情況
1、施工現場及其周邊的各種安全警示標志，均能正確懸掛齊全，外架搭設、安全網綁扎均符合規范規定要求。
2、檢查中發現個別作業人員未正確佩戴安全帽及外架工未正確系好安全帶，針對此問題，安全員立即對其進行安全知識教育。
3、施工現場臨時用電所有設備的&39;金屬外殼均與專用保護零線連接，專用保護零線由配電室的零線端子引出，保護零線的統一標志為綠/黃雙色線，各種機械設備保證了“一機一箱一閘一漏電保護”，施工現場所有用電設備，除做保護接零外，均在設備負荷線的首端設置漏電保護器。
4、現場卸料平臺搭設規范，鋼筋制作棚及安全通道均設有安全標志和文明施工標語。
5、通道口搭設的防護棚牢固并懸掛警示標語，樓梯口、電梯井口、空洞處均按規范設置防護欄桿和警示標志，預留洞口防護嚴密。
6、施工現場由于場地有限，出現了鋼管鋼筋碼放混亂，針對這個問題，王俊跟勞務方及各班組溝通協調，爭取做到施工現場各種材料堆放按品種、規格進行堆放。
7、安全資料基本齊全現場基本做到安全文明施工。
三、施工現場的質量自檢情況
1、工程概況：
工程名稱：
錦繡陽光城山語澗二期錦繡閣工程地點：
__縣城東片區(3號地塊)
2.質量管理項目經理部成立以項目經理為首的質量管理領導小組負責質量。
把質量教育貫穿于生產全過程，不斷提高全員的質量意識，樹立“質量第一”的思想，擺正質量進度與效益的關系，精心管理，精心組織，精心施工，創一流質量。
1、加強領導，建立健全組織機構;逐級落實崗位質量責任。
2、強化施工人員的質量意識，開工前由項目總工做好技術交底工作，對施工人員進行全面技術崗位培訓，做到施工人員都能夠熟悉掌握設計圖紙、技術規范，監理規程等有關文件。
3、不斷提高施工人員的業務水平和管理能力，經常組織工程技術人員進行業務學習，科學、合理地組織施工，實現標準化、規范化、程序化施工。
4、嚴格控制原材料的質量，安排專職檢測人員，嚴把材料進場關。劣質材料不允許進場，加強試驗工作，配有專人對材料進場進行抽檢試驗。
5、加強測量工作，由質檢員長期負責控制點、水準點的測設、校核工作。
7、加強自檢工作。質量檢查小組隨機抽查正在施工樓層的技術指標，以指導施工，杜絕返工浪費。
2.內業資料在質量管理體系中健全相應的內業管理制度，以保證產品生產的每一道工序都符合相關規范和技術標準，以確保質量體系運行的有效性，從而保證產品的質量。
3.質量保證體系為確保我標段的施工質量，創質量一流，我項目經理部建立了完善的質量保證體系，把質量放在首要位置，層層建立質量監督機構。質量管理組織機構：質量管理領導小組組長：__副組長：__組員：__X__X
4.質量保證措施在工程開工前由項目經理、項目總工招集工程技術人員進行技術交底。每道工序，每項工作責任到人，誰主管誰負責，誰操作誰負責，使事事有人抓，有人管，有人負責。建立以總工程師為主的綜合質量檢查組，成員由質檢員、技術員、工長、測量、試驗組成，經常在施工現場對工程質量、原材料質量、設備完好情況、測試儀器等進行綜合檢控。
根據校工會有關文件要求，按照校工會“建家”工作安排，后勤服務總公司工會對模范職工之家建設工作進行了自查，現將自查情況報告如下，請校工會審查。
一、后勤服務總公司模范職工之家建設指導思想
根據上級工會的工作部署和要求，結合后勤工會實際，以“建家”工作為中心，以“三項工程”建設為載體，以“三級聯創”活動為重點，突出工會四項職能，切實維護職工權益；加強工會小組建設，夯實“建家”基礎；開展“建家”升級工作，不斷提高建家水平，增強工會組織的吸引力和凝聚力。在總結和鞏固近年來“先進教工之家”工作成果的基礎上，努力開創工會工作新局面，把后勤工會建成組織健全、維權到位、工作規范、作用明顯、職工信賴的模范職工之家。
二、后勤服務總公司模范職工之家創建情況
后勤工會在校工會和總公司黨總支的領導下，按照后勤工會模范職工之家創建計劃，圍繞“建家”工作，狠抓“三項工程”，履行工會職能；搞好“三級聯創”，形成整體互動；加強工會小組建設，激發基層活力，增強了工會的吸引力和凝聚力。各工會小組創建小家工作有新舉措，主抓基層建設，強化自身建設，使整個建家工作出現了良好局面。
（一）后勤工會創建模范教工之家的詳細情況
1.廣泛動員，精心組織，抓好以后勤政務公開為主要內容的民主化企業管理工作
政務公開是民主化企業管理工作的立足點。民主體現于參政，參政先要議政，議政源于知情，沒有政務公開就沒有職工的知情權。知情權得到保障，職工才能充分行使發言權，從而為總公司的科學決策提供更多的依據。自總公司成立以來，無論是人事變動、崗位競聘、評先評優、年度考核，還是后勤經費的使用，職工福利的發放，我們都做到了公開條件、公開規定、公開政策，讓職工根據自身條件公平競爭。并且，總公司班子的決策結果上墻公示，使各個工作環節透明，便于職工監督，使職工能夠最大限度地參與總公司各項管理工作，真正體現其工人階級主人翁的地位。
疏通民主管理渠道，營造民主管理氛圍，為實現企業民主化管理提供保障。在工作中，后勤工會能夠傾聽職工呼聲，很好地了解民情，集中民智。職工對公司的管理或規劃出謀劃策，可以是書面形式，也可以是口頭形式，可以直接向總公司領導建議，也可以向總公司兩辦建議。所有的建議均由兩辦統一整理，經工會領導審核，提交總公司班子聯席會議審定采納，而后歸口落實。另外，后勤工會還非常注重民主管理氛圍。一年中，后勤工會多次組織召開職工座談會、業務骨干座談會、班組長代表座談會、黨員代表座談會、職工代表座談會等會議，與會人員暢所欲言，促進了民主管理建設，營造了民主管理氛圍，從而把企業民主化管理工作落到了實處。
2.關注職工生活，解決職工困難，抓好以維護職工切身利益為主要內容的維權工程
后勤工會十分關注職工生活，積極反映職工的呼聲和要求，采取多種方式為職工排憂解難送溫暖，重視女工工作，處處維護后勤職工權益。主要表現在以下幾個方面：
（1）充分發揮后勤服務總公司勞動爭議調解委員會的作用，公正地調解各種勞動爭議。該委員會自成立之日起，已調解各種勞動糾紛近百件（含正式工人和非固定職工），件件均調解成功。為了切實維護好職工的合法權益，我們還聘請開封市順河區律師事務所為法律顧問，使維權工作更加科學化。
（2）后勤工會每年都出資為職工檢查身體，職工上崗持有健康許可證。
（3）開展職工生日送鮮花和蛋糕活動。會員情況檔案里詳細地記錄了每位職工的生日和聯系方式，每位職工在其生日那天都會收到一份溫馨的祝福。
（4）開展職工們（包括職工的直系近親屬）婚、喪、病，領導們（黨政工）帶禮品慰問職工的“暖人心”活動。
（5）做好貧困職工記錄，每年的春節、元旦之際，或困難職工子女考上大學之時，都會對其開展扶貧解困工作，每年都有幾十名職工受到幫助。
（6）后勤工會多次組織有益于職工身心健康的室內外娛樂活動，陶冶職工情操。
（7）重視女工工作。后勤工會每年都以工會的名義為女工們檢查身體，同時根據女工的生理特點安排其從事相應的工作，在女工的節日－－“三八”節，隆重舉行活動，表示慶祝，深受女工們的歡迎。
3.強化學習意識，注重自身修養，提高職工素質，抓好以弘揚師德為主要內容的職工素質教育工程
在實施職工素質教育工程中，后勤工會提出了“內強素質，外樹形象，以優質服務為素質教育工程載體，以‘三優一滿意’為工作理念”（三優：即優良服務、優良作風、優良環境；一滿意，即教職工生滿意）的口號。具體做了以下幾方面的工作。
（1）后勤工會在校黨委的統一部署下，加強思想政治工作，指導工會工作實踐，推動工會工作取得新成效。
（2）加強對我校第八次黨代會精神的學習。后勤工會平時注重宣傳校八次黨代會精神，把其作為一項長期任務重點抓，發揮工會組織的紐帶作用，通過學習，積極引導廣大
職工自覺地同校黨委保持高度一致，樹立大局意識，把力量和智慧凝聚到大會提出的任務上來。
（3）學習典型事跡，發揮榜樣作用。后勤工會先后組織職工學習史來賀先進事跡，學習許繼創業經驗，學習紅旗渠艱苦創業精神，學習南街村致富經驗等，通過用先進的社會主義文化教育職工，極大地促進了職工的創業精神。
（4）開展形式多樣的技術比武活動，比、學、趕、幫、帶，提高職工技能，增強其學習意識和集體榮譽感。通過開展優質服務活動，爭創精神文明標兵單位活動，創五好黨支部活動等，增加職工文明服務意識，提高職工職業道德水平；通過開展技能大賽，增強職工學習業務知識的自覺性，提高其為教職工生服務的水平。
（二）后勤工會小組的建設情況
工會小組是工會組織的細胞，是工會密切聯系群眾的關鍵環節，是工會一切活動的基礎。為了搞好工會小組建設，后勤工會專門下發了文件，提高職工認識，明確工作目標，制定工作標準，布置工作任務。目前，后勤九個工會小組中有七個被評為“先進工會小組”，另兩個是合格工會小組，先進率高達78。工會小組的具體建設工作分述如下：
1.健全組織，完善制度，工會小組運行規范化
九個工會小組每組設組長一名，由愛崗敬業，為職工所信賴的人員擔任，組長在后勤工會和中心黨支部領導下獨立自主地開展工會工作，對工會工作的落實和具體組織起了關鍵作用。目前，各工會小組的職工入會率達到100，并且擁有一支人數不少的工會積極分子隊伍。后勤工會定期召開組長會，多次舉辦培訓班，明確階段性工作任務，努力提高工會干部素質，使其更好地履行其崗位職責。
2.及時了解民情，化解矛盾糾紛，反映職工呼聲，提高了職工對工會小組的滿意率
各工會小組負責人多兼任總公司勞動糾紛爭議調解委員會委員，參與和自己中心職工相關的勞動糾紛的調解，及時平息勞動糾紛，維護職工權益。并且，小組長都能深入職工之中，傾聽群眾呼聲，圍繞學校和總公司的建設和發展，認真開展提案建議和詢問活動。據統計，截止今年5月18日，后勤總公司代表團16名職工代表（多為工會小組長）共使用詢問證71次，人均4.4次，有效地代表職工促進了民主管理工作。在后勤今年的“先進工會小組”評比活動中，職工對工會的支持率大幅度上升，其中，教管、修繕、公寓、一、二分公司、飲食、機關和生活等八個工會小組的職工滿意率均達90以上。
3.創造條件，建設活動陣地，積極開展各種文體活動，活躍職工文化生活
各工會小組在各中心行政的支持下，積極鞏固活動陣地，拓展活動空間，每個小組都擁有自己獨立固定的職工活動室，室內軟、硬件活動設施完備，是職工常來的“家”。并且，各工會小組按總公司工會的工作計劃，組織舉辦了多種有益健康的文化體育活動，如駐汴高校后勤與開封通信分公司合演的攜手邁向未來的大型文藝演出活動。今年又積極組織職工參加校教職工籃球賽，并取得了男五名、女六名的好成績。3月份，各工會小組都舉辦了形式多樣、內容豐富的聯誼活動。這些活動既使廣大職工鍛煉了身體，陶冶了情操，又活躍了文體生活，增強了工會的凝聚力，同時，也推動了公司全民健身活動的開展。
4.健全存檔制度，完善存檔設施，規范檔案管理
后勤工會從成立之日起，就非常重視檔案管理工作，各小組亦是如此。目前，各工會小組都設有專用的檔案柜、檔案盒，并派專人負責檔案管理，根據檔案管理規定，認真收集會員的基本情況，工會小組工作計劃、總結，每次活動照片及工會會議記錄等資料，確保檔案材料收集的&39;完整性，整理歸檔的及時性。
5.如期完成上繳經費任務，合理安排使用工會經費
工會小組在后勤工會的領導下始終堅持財經制度，會費收支建有專帳，由專人負責，帳目公開，自覺接受總公司工會和職工的監督和審查。從年初制定工會工作計劃到平時的活動開支，各小組都能堅持原則，嚴格掌握標準，層層把關，精打細算，勤儉持家，把經費用在關鍵處，改善工會小組活動條件，保證全年工會活動按計劃順利進行。今年，各工會小組的會費收繳率達到100，按規定，上交40，自留60，如期完成了校工會布置的任務。
如前所述，在后勤工會的先進工會小組評比活動中，教管中心、修繕中心、公寓中心、一分公司、二分公司、機關和生活中心的工會小組的綜合打分均在95分以上，被評為后勤“先進工會小組”，飲食中心和動力中心工會小組也達到了合格的標準。至此，后勤工會小組建設呈現了先進率高達78，合格率100的良好局面。
綜上所述，由于校工會和總公司黨總支的正確領導，總公司行政的大力支持，各工會小組的奮斗拼搏，全體職工的共同努力，后勤工會各項工作均得以順利開展，使“建家”工作升級，“三個工程”建設初見成效，“三級聯創”工作再上新臺階，激發了工會小組的活力，增強了工會的吸引力和凝聚力。今年在連年被評為校“先進教工之家”的基礎上，我們又自查自評，對照有關標準能達到98分，自認為可進入模范教工之家，特請校工會審查批準。
__市食品藥品監督管理局：
省GSP認證跟蹤檢查組受省藥品評審認證中心的委派，于20x年5月18日對我店進行了GSP認證現場檢查。通過認證現場檢查查出，人員和組織機構基本健全;各項管理制度基本完善;經營設施基本齊全;藥品的驗收、養護和出入庫管理基本規范;銷售與售后服務良好。現場檢查發現嚴重缺陷0項，一般缺陷6項。我店依據《藥品經營質量管理規范》，針對存在的問題，進行認真的整改，現將整改匯報如下：
1、__企業未對質量管理文件定期審核，及時修訂。整改措施：根據新版GSP對質量管理文件和各項規章制度進行了修訂。并制訂定期考核和檢查制度。
2、__企業未按規定，對計量器具、溫度濕度檢測設備等定期進行校驗或檢定。
整改措施：已按規定，對計量器具進行校驗，檢查溫度調控設備運行記錄、溫度監測設備運行情況并在今后保證每月校驗、檢查一次。
3、__現場抽取的該單位的標志“廣州市花城制藥廠”生產的腦絡通膠囊(批號：__)無該批號的檢驗報告書。
整改措施：對“廣州市花城制藥廠”生產的腦絡通膠囊(批號：__)驗收人員在進行藥品驗收時留存了藥品檢驗報告。
4、__企業未對負責拆零銷售的人員進行拆零銷售專業培訓。
整改措施：對負責拆零銷售的人員進行專門培訓，掌握相關法律法規和專業知識以及綜合技能，并進行了考核。
5、__該企業銷售拆零藥品時未提供說明書或說明書復印件。
整改措施：在銷售拆零藥品時按規定向顧客提供藥品說明書原件。
6、__企業的&39;銷售記錄不完整。
整改措施：根據規定已對完整登記了銷售記錄，內容包括藥品名稱、生產廠商、數量、價格、批號、規格等內容。
在今后的工作中，我們一定按照藥品經營質量管理規范的要求，認真做好藥店的各項管理工作。
特此報告。
__藥店
20__年x月x日
今年是“十一五”開局年，交通建設項目多，資金投入大，因此抓好治理商業賄賂工作尤為重要。根據縣治理商業賄賂工作領導小組辦公室通知要求，為進一步規范我縣交通建設市場秩序，維護公平競爭，促進交通事業健康有序和諧發展，徹底杜絕交通建設領域商業賄賂現象發生，積極探索具有交通特色的治理商業賄賂長效機制，杜絕“建起一條路，倒下一批人”現象發生，我局緊密聯系實際工作，對我局交通建設、資金使用、領導干部監督檢查以及黨風廉政建設和反腐工作進行了認真的自查自糾，確保治理商業賄賂工作在我局順利進展并取得實效，防止不廉潔現象和違紀違規行為發生。
一、自查自糾情況
按照“邊查邊糾”的原則，重點查找工程建設中存在的違反商業道德和市場規則的不正當交易行為；檢查經營理念是否正確，經營活動是否規范，內部機制是否健全；查找交通行政機關工作人員利用職權謀取非法利益和索賄受賄行為；認真分析不正當交易行為的表現形式、發生規律和特點。按照上述要求，我局進行了認真的自查自糾。
1、交通項目建設方面：對今年在建交通項目建設的規模、性質、工程進度和項目資金進行了徹底清查，摸清底數；對參與工程的施工隊伍資質、人員構成、技術能力進行了詳細調查，確保工程質量；對項目招標投標、工程轉包分包、工程設計變更、設備材料采購、質量監督等環節、過程進行了公開競標，確保公開公正，杜絕了不正當交易發生。通過加強項目建設的正規化管理和施工隊伍資質認定，進一步增強了治理商業賄賂工作的針對性、指導性和可操作性，確保了今年在建交通項目建設順利進行，無一起質量事故發生。
2、制度建設方面：從制度、程序、臺賬和資金四個方面入手，嚴格做到“四查四看四對照”，即：對照法規查制度，看是否有管理松懈，利用職權、吃拿卡要報行為發生；對照制度查程序，看是否有不按照規定程序辦事、故意刁難施工隊伍，收受賄賂行為發生；對照程序查臺賬，看是否有故意套取國家資金、以權謀私行為發生；對照臺賬查資金，看是否有違反規定，挪用資金行為發生。通過“四查四看四對照”，我局交通項目建設進程中沒有發生任何違紀違規現象。
3、黨風廉政建設和反腐工作方面：進一步深化領導干部廉潔自律工作，加強交通建設和行政執法領域的廉政和反腐工作。
一是繼續在工程項目中推行廉政合同、與檢察機關共同開展廉政共建、預防職務犯罪等活動，保證工程建設和廉政建設的&39;健康發展。
二是大力實施“陽光工程”，在交通工程項目建設中堅決落實“十大公開”，著力打造誠信交通。
三是積極開展專項資金綜合治理工作，確保專項資金安全有效使用；四是深入開展反腐倡廉教育，嚴格執行黨風廉政建設責任制，認真落實黨內各項監督機制，著力抓好領導干部個人重大事項報告、述職述廉等制度執行情況的監督檢查，加強對領導干部全程化監督，構建起源頭治腐的監督機制。
二、整改目標
1、建立健全防治交通建設領域商業賄賂的長效機制：
一是修訂完善法規制度。圍繞交通項目建設市場的準入、退出以及資質管理、誠信體系、工程建設關鍵環節、工作人員廉政準則等方面建立健全制度，建立交通工程建設項目信用管理系統和信用檔案。
二是深化管理體制改革。深化招投標制度改革，加強對招標和評標專家的管理，進一步規范招標評標行為；深化行政審批制度改革，進一步清理和規范交通行政審批事項，轉變政府職能，規范行政行為。
三是建立健全內部自律機制。加強生產經營、采購、項目預決算等重點環節和項目管理、財務等重點人員的監管，制定交通行業從業人員行為準則和職業規范，推行反商業賄賂制，嚴格遵循公平競爭規則。
2、加大交通建設中的商業賄賂查處力度：對自查自糾中發現的涉嫌違法犯罪的商業賄賂問題，及時予以查處，并正確運用法律法規和政策，嚴格依法辦案。同時充分發揮_舉報的作用，向社會公開監督舉報電話，廣泛動員群眾反映和舉報商業賄賂行為，保證交通項目建設共靠透明運行。
總之，通過認真的自查自糾，進一步解決了交通工作中存在的一些不和諧、不規范、不按規章辦事的行為，遏制了商業賄賂蔓延的勢頭，使交通建設領域從業人員普遍受到教育，經營者的守法、誠信意識和交通干部職工的廉潔自律意識得到明顯增強，經營行為逐步規范，行政權力運行廉潔、高效，相關制度規定得到進一步完善，交通行業治理商業賄賂的長效機制得到有效落實，逐步形成了規范、有序、健康發展的交通建設市場，為我縣交通事業實現更快更好發展奠定了堅實的基礎。
尊敬的領導：
您好！
我從__年__月份來到公司，到如今已經有一年半了，非常感激公司給了我這個工作和學習的機會，使我得到了很多的歷練，同時我也得到了很多的照顧，在此我對關心過照顧過教導過我的領導們說聲謝謝。
如今，由于公司發展方向的轉變，把我從__中心調到了一線部門經過近兩個月的工作和了解，一方面，我發現自己在一線部門的能力有限，有些抓不到頭緒，擔心適應不了一線部門的各項工作，而不能為公司創造更大的價值，如果因為我個人的問題影響到公司整體我也于心不安。
另一方面，我家中出了些急事需要我立即去處理，隨時都可能因為這些事影響耽誤正常的工作。所以經過我的深思熟慮，我決定向領導提出辭職申請，希望領導能夠批準，也希望領導能招聘到更加適合的人來做一線部門的工作。
在公司工作的日子是我從畢業經歷的這些工作單位最溫馨最愉快的，一想到離開公司，離開曾經一起共事的同事和領導，我很舍不得，舍不得領導們的關心，舍不得同事之間的那片真誠和友善。我期待公司以后能在同事和領導們的努力下能實現突飛猛進的發展。
綜上所述，因我個人原因，現正式向公司提出辭呈，希望領導給予批準，謝謝。
此致
敬禮！
辭職人：__X
20__年__月__日
為進一步加強單位內部控制建設工作，按照省財政廳《關于開展行政事業單位20__年度內部控制報告監督檢查工作的通知》（川財會[20__]27號）的要求,我單位已在9月份組織開展內控制度建設的自查工作,現將自查情況匯報如下:
一、內控制度建設情況:
自20__年1月1日《行政事業單位內部控制規范（試行）》實施以來，我單位積極組織開展了貫徹實施《行政事業單位內控規范》的工作，在堅持內控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的基礎上進一步完善了本單位的內部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內控制度，提高了單位的管理水平，規范了內部控制，加強了廉政風險防控機制建設。主要有以下幾點：
（一）對不相容崗位相互分離，由單位支部副書記（主持工作）胡紹友主持制定《內部控制工作方案》，成立內部控制領導小組、內控辦設在財務辦公室、內控監督檢查由行辦室負責，明確了領導小組、內控辦、財務室、行辦室等組成成員的職責及分工，形成相互制約、相互監督的工作機制。
（二）內部授權審批控制，對所長、副所長、水利辦公室、水政辦公室、財務辦公室、行政辦公室等分別授權簽定目標責任書，進一步明確各崗位工作職責、處理事項的權限范圍、審批程序等，建立重大事項集體決策和會簽制度。各辦公室工作人員在授權范圍內行使職權、辦理業務。
（三）根據單位情況實行歸口管理，成立聯合工作小組由財務室牽頭，行辦公室監督，對單位相關經濟事項進行統一管理。
（四）在業務層面的`內部控制方面，完善了單位的預算管理辦法、收支管理辦法等，明確收支管理領域內部控制的決策、管理、執行等職責，嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規定執行。建立健全票據管理制度，對財政票據的申領、啟用、核銷、銷毀等進一步規范化，并建立票據臺賬由出納負責管理。
（五）在資產管理方面，完善了資產管理辦法，建立資產臺賬，尤其在20__年對行政事業單位資產進行全面清查核實，進一步完善了資產信息系統，實現了對資產的動態管理。
（六）在會計控制方面，完善了單位的會計管理辦法，強化會計人員管理制度，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿等處理程序。
二、強化內控監督：
為保證資產安全和有效使用，財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。我單位對決策、執行、監督等進行分離，建立了崗位責任制、內部監督等機制。在此基礎上，還堅持內控與外審相結合，每年縣財政局都會對單位賬務進行相應的檢查或審計。
三、內部控制建設的不足
（一）進一步加強預算管理，增強預算的計劃性、科學性，使預算管理的約束控制力得到充分發揮；
（二）在內部控制文化建設方面還需要積極培育符合際情況的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。
一年的工作就要結束了，這是一個很好的一年，在這一年里，我們餐廳酒店的工作和業績都較去年同期增幅很大，所以在新的一年里，我們一定要努力創新，繼續在今年的基礎上，加大努力，爭創更好的業績!
通過對餐廳酒店全年工作進行回顧總結，激勵鞭策著全店上下增強自信，振奮精神，發揚成績，整改問題。并將制訂新一年度的管理目標、經營指標和工作計劃，以指導20__年餐廳酒店及部門各項工作的全面開展和具體實施。
一、四星標準，客戶反饋，餐廳酒店仍存三類問題
一年的工作，經過全店上下的共同努力，成績是主要的。但不可忽略所存在的問題。這些問題，有些來自于客人投訴等反饋意見，有些是餐廳酒店質檢或部門自查所發現的。用四星級餐廳酒店的標準來衡量，問題之明顯、整改之必要已非常迫切地提上餐廳酒店領導班子的議事日程。
1、服務質量尚需有優化。從多次檢查和客人投訴中發現，餐廳酒店各部門各崗位員工的服務質量，橫向比較有高有低，縱向比較有優有劣。白天與夜晚、平時與周末、領導在與不在，都難做到一個樣地優質服務。反復出現的問題是，有些部門或崗位的部分員工，儀容儀表不整潔，禮節禮貌不主動，接待服務不周到，處理應變不靈活。此外，清潔衛生不仔細，設備維修不及時等，也影響著餐廳酒店整體的服務質量。
2、設施設備不盡完善。
3、管理水準有待提升。一表現在管理人員文化修養、專業知識、外語水平和管理能力等綜合素質高低不一、參差不齊;二表現在餐廳酒店尚未制訂一整套規范的系統的切實可行的“管理模式”;三表現在“人治”管理、隨意管理個體行為在一些管理者身上時有發生。
二、科學決策，齊心協力，餐廳酒店年創四點業績
餐廳酒店總經理班子根據中心的要求，年初制定了全年工作計劃，提出了指導各項工作開展的總體工作思路，一是努力實現“三創目標”，二是齊心蓄積“三方優勢”等。總體思路決定著科學決策，指導著全年各項工作的開展。加之“三標一體”認證評審工作的促進，以及各項演出活動的實操，尤其下半年十六屆四強勁東風的激勵，餐廳酒店總經理班子帶領各部門經理及主管、領班，團結全體員工，上下一致，齊心協力，在創收、創利、創優、創穩定方面作出了一定的貢獻，取得了頗為可觀的業績。
1、服務創優。餐廳酒店通過引進品牌管理，強化《員工待客基本行為準則》關于“儀表、微笑、問候”等20字內容的培訓，加強管理人員的現場督導和質量檢查，逐步完善前臺待客部門及崗位的窗口形象，不斷提高員工的優質服務水準。因而，今年5月份由市旅游局每年一次組織對星級飯店明查暗訪的打分評比，我店僅扣2分，獲得優質服務較高分值，在本地區同星級飯店中名列前茅。此外，在大型活動的接待服務中，我店銷售、前廳、客房、物業、餐廳等部門或崗位，分別收到了來自活動組委的表揚信，信中皆贊揚道：“餐廳酒店員工熱情周到的服務，給我們的日常生活提供了必要的后勤保障，使我們能夠圓滿地完成此次活動。”
2、安全創穩定。餐廳酒店通過制定“大型活動安保方案”等項安全預案，做到了日常的防火、防盜等“六防”，全年幾乎未發生一件意外安全事故。在餐廳酒店總經理的關心指導下，店級領導每天召開部門經理反饋會，通報情況提出要求。保安部安排干部員工加崗加時，勤于巡邏，嚴密防控。在相關部門的配合下，群防群控，確保了各項活動萬無一失和餐廳酒店忙而不亂的安全穩定。餐廳酒店保安部警衛班也因此而被評為先進班組。
3、經營創收。餐廳酒店通過調整銷售人員、拓寬銷售渠道、推出房提獎勵、餐飲績效掛鉤等。相關經營措施，增加了營業收入。餐廳酒店全年完成營收為萬元，比去年超額萬元，超幅為%;其中客房收入為萬元，寫字間收入為萬元，餐廳收入萬元，其它收入共萬元。全年客房平均出租率為%，年均房價元/間夜。餐廳酒店客房出租率和平均房價，皆高于全市四星級餐廳酒店的平均值。
4、管理創利。餐廳酒店通過狠抓管理，深挖潛力，節流節支，合理用工等，在人工成本、能源費用、物料消耗、采購庫管等方面，倡導節約，從嚴控制。餐廳酒店全年經營利潤為萬元，經營利潤率為%，比去年分別增加萬元和%。其中，人工成本為萬元，能源費用為萬元，物料消耗為萬元，分別占餐廳酒店總收入的%、%、%。比年初預定指標分別降低了%、%、%。
三、與時俱進，提升發展，餐廳酒店突顯改觀
餐廳酒店總經理班子率先垂范，組織指導黨員干部及全體員工，認真學習領會十八屆四精神。結合餐廳酒店經營、管理、服務等實際情況，與時俱進，提升素質，轉變觀念。在市場競爭的浪潮中求生存，使整個餐廳酒店范圍下半年度突顯了可喜的改觀。主要表現在干部員工精神狀態積極向上。餐廳酒店總經理大會、小會反復強調，干部員工要有緊迫感，應具上進心，培養“精氣神”。餐廳酒店的管理服務不是高科技，沒有什么深奧的學問。關鍵是人的主觀能動性，是人的精神狀態，是對餐廳酒店的忠誠度和敬業精神，是對管理與服務內涵真諦的理解及其運用。店級領導還通過組織對部門經理、主管、領班及員工的各項培訓交流，啟發引導大家拓寬視野，學習進取，團結協作。
在完成餐廳酒店經營指標、管理目標和接待任務的過程中實現自身價值，并感受人生樂趣。因而，部門經理之間相互推諉和譏貶的現象少了，則代之以互通信息、互為補臺、互相尊重;餐廳酒店每月兩次夜間例行安檢和每周一次質量檢查請假、缺席的人少了，則代之以主動關心參加、檢查仔細認真等。在一些大型活動中，在店級領導的榜樣作用下，部門經理帶領著主管、領班及其員工，加班加點，任勞任怨，工作延長雖很疲憊卻始終保持振作的精神狀態，為餐廳酒店的窗口形象增添了光彩。
四、品牌管理，餐廳酒店主抓八大工作
在今年抓“三標一體”6s管理的推行認證過程中，餐廳酒店召開了多次專題會，安排了不同內容的培訓課，組織了一些驗審預檢等。這些大大促進并指導了餐廳酒店管理工作更規范地開展。同時，餐廳酒店引進國內外先進餐廳酒店成功經驗，結合年初制定的管理目標和工作計劃，餐廳酒店及各部門全年主要抓了八大工作。
(一)以質量為前提，抓好客房工作
1、班組晨會。為保證餐廳酒店基本產品“客房”質量的優質和穩定，客房部根據餐廳酒店要求，設立了長包及散客班組的晨會制度，對當日的工作進行布置，對每個員工的儀表儀容不整進行規范，從而使全體員工在思想上能夠保持一致，保證了各項工作能夠落實到位。在班組的周例會中對上周工作進行總結，對下周的工作進行布置并形成文字，同時將餐廳酒店相關文件的內容納入其中，充分體現了“嚴、細、實”的工作作風。
2、安全檢查。除部門設立專職安全保衛分管負責人外，將安全知識培訓開成系統在全年展開，體現不同層次、內容。從餐廳酒店相應的防范措施、突發事件的處理辦法到各項電器的檢查要求等等，從點滴入手。明確各區域的安全負責人，以文字形式上墻，強調“誰主管、誰負責”“群策群力”的工作原則。對于住店客人、會客人員、過往人員進行仔細觀察、認真核對，做到無疏漏。全年散客區共查出住客不符的房間間，不符人員人。客務部共查出不安全隱患起(客人未關門、關窗起;不符合餐廳酒店電器使用規定起)。
(二)以效益為目標，抓好銷售工作
1、人員調整。餐廳酒店銷售部劃開前臺等崗位，僅銷售人員上半年就有名，是同規模星級餐廳酒店的2倍多。餐廳酒店總經理班子分析原因，關鍵是人，是主要管理人員的責任。因此，餐廳酒店果斷地調整了銷售部經理，并將人員減至名，增強了留下人員競爭上崗意識和主動促銷的工作責任心。
2、渠道拓寬。銷售部原來分解指標因人而定，缺少科學依據。餐廳酒店下達的經營指標卻難如期完成。針對上半年出現的缺少市場調研、合理定位、渠道劃分種種問題，總經理班子在調整了部門經理后，研究通過了下半年度的“銷售方案”。其中在原有協議公司、網絡訂房、上門散客僅三條自然銷售渠道的基礎上，拓展增加了會展、團隊、同行、會員卡等渠道，設渠道主管專人負責，并按各渠道客源應占餐廳酒店總客源的比例，相應地按比例分解指標。這樣，一是劃分渠道科學，二為分解指標合理，三能激勵大家的工作責任心和促銷的主動性，四可逐步再次減員增效，五則明顯促進了銷售業績的提升。
3、房提獎勵。根據本餐廳酒店市場定位為商務型特色餐廳酒店，以接待協議公司商務客人和上門散客為主，以網絡訂房、會展團隊等為輔的營銷策略，總經理班子參照同行餐廳酒店“房提”的一些成功經驗，制定了對銷售部前臺接待人員按高出協議公司價售房后予以一定比例提成的獎勵。這一房提獎勵政策，極大地調動了前臺接待員促銷熱情和服務態度，使餐廳酒店上門散客收入由上半年萬元升至下半年萬元，升幅約為%。
(三)以改革為動力，抓好餐飲工作
1、績效掛鉤。餐廳雖然是餐廳酒店的一個部門崗位，但在管理體制上率先進入市場軌道，績效掛鉤的改革舉措在該餐廳正式推行，即將餐廳的經營收入指標核定為萬元/月，工資總額控制為萬元/月。在一定的費用和毛利率標準下，若超額完成或未完成營收指標，則按完成或未完成的比例扣除工資總額的相應比例名額。這種績效掛鉤的做法，一方面給餐廳廚房的管理者、服務員、廚師等人員以無形的壓力，思想工作欠缺或管理不得法等還會帶來一些負面的影響;另一方面，卻使大家變壓力為動力，促進餐廳、廚房為多創效益而自覺主動地做好經營促銷工作。如餐廳增開夏季夜市、增加早餐品種等等。
2、競聘上崗。餐廳除了分配政策作了改革，用人、用工機制也較靈活。管理者能上能下，員工能進能出，依據工作表現競聘上崗等等，這些皆利于餐廳酒店及部門崗位的政令暢通，令行禁止。當然，主要管理者若素質欠佳或管理不力，也自然會產生一些逆反后果。但總體看來，餐廳將表現和能力較優秀的主管安排到負責崗位，將認真工作的員工提為領班，將不稱職的主管、領班及員工予以勸退等，多多少少推動了餐廳各項工作的開展，為力爭完成營收指標提供了管理機制等方面的保證。
3、試菜考核。餐廳酒店要求餐廳的廚師每周或至少隔周創出幾款新菜，由店級領導及相關部門經理試菜打分，考核廚師的業務水平，同時對基本滿意的新菜建議推銷。半年來，餐廳共推出新菜余種，其中，鐵板排骨餃、香辣牛筋、漢味醉雞、野味鮮、蘭豆拌金菇等受到食客的普遍認可。此外，對考核優秀的廚師給予表彰鼓勵，對業務技術較差的廚師要求及時調換等。
另外，餐廳配合餐廳酒店，全年共接待重要客人批，計多桌，約人次。餐廳的服務接待工作得到了餐廳酒店和上級領導的基本肯定和表揚。
(四)以“準則”為參照，抓好培訓工作
1、店級講座。按照餐廳酒店年初制定的全員培訓計劃，參照《員工待客基本行為準則》20字內容，由店級領導組織召集對部門經理、主管、領班及待客服務人員的專題培訓，重點講解管理素質、服務意識、禮貌待客、案例分析等。全年共組織培訓余批，約人次參加，通過講解、點評、交流等，受訓人員在思想認識和日常工作中，皆得到不同程度的感悟和提升。
2、英語授課。上半年人事培訓部每周二、四下午2小時，定期組織前臺部門、崗位人員進行“飯店情景英語”的培訓;下半年重點對餐廳、銷售部前臺員工進行英語會話能力的培訓考核，促進了待客服務人員學習英語的自覺性。
3、部門培訓。各部門在餐廳酒店組織培訓的同時，每月有計劃，自行對本部門員工進行“20字”準則內容和崗位業務的培訓。例如銷售部前廳，抓好對各崗位的培訓工作，做到“日日有主題，天天有培訓”。分階段、分內容對前廳員工進行培訓和考核。前臺的接待、收銀每天早班后利用業余時間進行培訓;主管、領班每兩周進行一次培訓，前廳全體員工每月一次的培訓。培訓內容包括業務知識、接待外賓、推銷技巧、案例分析、應急問題處理等。通過培訓，員工的整體素質提高了，英語水平提高了，業務水平提高了，客人的滿意度也提高了。一年來，各部門共自行組織培訓批，約人次參加。餐廳酒店與部門相結合的兩級培訓，提高了員工整體的思想素質、服務態度和業務接待能力。
4、練兵考核。餐廳酒店會同客房、前廳、餐廳等前臺部門崗位，在日常業務培訓、崗位練兵的基礎上，組織了業務實操考核，評出了客房第一名丁劍，第二名呂璽，第三名王鳳;前廳第一名張進，第二名張振，第三名王云;餐廳第一名李曉娟，第二名孫桂芬，第三名高梅;廚房第一名黃瑋，第二名方勝平，第三名鐘玉彪。餐廳酒店分別予以獎勵并宣傳通報進行表彰。
(五)以客戶為重點，抓好物業工作
1、耐心售房。如物業部出租3322房，房主是做旅行社的，又處于剛創業階段，為減少資本投入，就想租一間面積稍小但位置好能一目了然的房間，于是他們看中了3322房，離臺口近18平方米的面積非常合適。然而此房間已被其他客人預訂了。他們在物業部待了一整天。后來，物業部不厭其煩地給他們介紹其他房間，經過兩天多的不斷做工作，他們租下了比3322房大20平方米的3346房。在物業部全體員工的努力工作下，寫字間的出租率達到了90%，超過了去年同期水平。
2、售后服務。夏天到了，空調不制冷，投訴;房頂漏水了，投訴;發現有人私自動用公司的用品了，投訴;冬天到了，暖氣不熱了，投訴;就連浴室少了個凳子，都要投訴。每當物業部接到投訴電話時從不推卸責任，首先向客人道歉，再找到相關部門協助解決。解決完了還要對客戶進行回訪直到令其滿意為止。
3、催收房費。催收房費也是一件難事。有的客人因為某種原因不按時交房費，物業部就積極進行催賬，不僅是打電話，每到交費的時候就親自到房間去收房費。
(六)以“六防”為內容，抓好安保工作
1、制訂預案。在日常經營、每個重大節日、大型活動前，保衛工程部都積極制定安保方案和應急預案共份、及時簽訂安全協議書約份。按時組織餐廳酒店內安全檢查，與各部門簽訂安全責任書，做到責任明確、落實到人、各負其責。
2、嚴格檢查。嚴格檢查消防設備設施，提前對煙感系統個報警點進行全面測試，對斷線故障、報警點不準確進行修復，保障線路暢通、正常使用;對餐廳酒店應急疏散燈、安全出入口進行補裝和更換等
(七)以精干為原則，抓好人事工作
1、合理定編。根據餐廳酒店總經理辦公會議精神，以精干、高效為用人原則，人事部在年初名全店人員編制的基礎上，由店級領導出面，找相關部門協調，再減10名編制，并未影響餐廳酒店及部門工作。
2、員工招聘。根據餐廳酒店經營需要，控制人事費用支出，調整人員結構。由店級領導帶隊，數次去密云、懷柔、天津等地，聯系職校，招聘錄用實習生人次;登報次、網上招聘次，共計招聘人次。
(八)以降耗為核心，抓好維保工作
1、八字要求。根據北京市委市府關于節電節水的通知精神，餐廳酒店總經理辦公會專題研究決定，在餐廳酒店及各部門原有管理規定執行的基礎上，再次向全店干部員工提出節能降耗8字要求。即一要關，二要小，三要隔，四要定，五要防，六要查，七要罰，八要宣。
2、搶修維修。維修組的7名同志承擔著餐廳酒店各個部門設備設施的維修保養工作，經常為搶修一個部位堅持工作到深夜，有時一干就是一整夜。同時，他們對自己的工作做到心中有數合理安排，如在入冬前提前對餐廳酒店供暖設備進行了全面檢修、整修餐廳酒店配電箱更換電度表等。
3、采購把關。采購部在工作中努力做到節約開支，降低成本，積極走訪市場咨詢商家，努力做到貨比三家，堅持同等價格比質量，同等質量比價格，嚴把進貨質量關。堅持制度原則，凡是支出金額較大的采購計劃，都要事先得到領導審批。做好預算費用開支，控制采購費用的支出。
20__年即將度過，我們充滿信心地迎來20__年。過去的一年，是我黨十六屆四勝利召開、其會議精神鼓舞全國人民與時俱進的一年，是促進餐廳酒店“安全、經營、服務”三大主題的一年，也是餐廳酒店全年營收及利潤指標完成得較為理想的一年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結過去一年的工作、成績、經驗及不足，以利于揚長避短，奮發進取，在新一年里努力再創佳績。