集團公司庫房管理制度之相關制度和職責，《__集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構。
第一章總則
第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門，應參照本制度執行。
第二章職責
第三條單位行政負責人的職責：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督，負第一責任。
第四條庫房的監督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督，負主要責任。
第五條庫房部門職責：庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。
第三章庫房設備安全管理
第六條設備管理
一、設備應有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門應及時向單位領導反映，進行有計劃地改造和更新。
二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發現、處置安全隱患，防止安全事故的發生。
第八條庫房管理部門應協助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。
第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
第十二條庫房內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
第十五條庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
第十六條一旦發生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實習人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓，培訓合格才能準其進入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應保持清潔衛生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。
第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數量準確，質量完好。
第二十二條下班前要關閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理，庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時向單位領導反映情況。
第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續，嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發放；庫管員應準確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點
第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生，庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任，按相關規定對責任人進行處理。
制度管理流程：倉庫管理制度及流程
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;
倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的.現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
1、目的
規范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數量、質量符合有關規定。
適用范圍
本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。
2、職責
公司生產部門提供必須的倉儲設施和設備。
倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管，確保轄內物品的數量、質量符合有關規定。
倉庫保管員憑相關票據對相關物品及時進行接收和放行，并做好相關記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗
3、程序
3.1物品入庫
物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應重新裝袋堆碼。
原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據倉庫情況及生產情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風。
成品保管員根據倉庫情況和生產任務，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監督拖料工按要求進行堆碼。
標簽與包裝保管員根據標簽和包裝使用情況以及生產情況定期向生產部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。
五金配件保管員根據庫存情況及時向生產部上報采購計劃，憑收料單和發票入庫做帳。
3.2標識
標識按照《標識和可追溯性》中的有關規定進行
原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數量及質量情況;對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應掛“待檢”牌;對檢測后不合格的原料應掛“禁用”牌，等待上級處理意見;原料超高堆放應放置“超高”警示牌。
成品標識執行國家標準中對標識的要求，標識的內容包括日期、編號、品種和包裝重量;不合格產品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。
五金配件按《機電設備管理辦法》，對其進行標識;失控設備應掛“禁用”牌;報廢和封存的設備應標識清楚。
標識應清楚、準確;標識受損或遺失應及時補充;標識有誤應由相關人員核實后訂正。
3.3倉儲
原料、成品應分開堆放。
原料保管員定期進行數量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完，應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。
保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員隨意進出。
定期檢查消防設施和設備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現溫度過高、有異味
等異常現象應立即檢查，做妥善處理，并上報相關部門。
對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。
視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。
定期檢查倉庫設施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應措施，同時上報車間主任。
3.4物品出庫
原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。
原料出庫采取領料制，保管員憑領料單對原料放行，并做好領料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。
成品保管員憑客戶發票領料聯或領料單，對成品加蓋區域印記后予以放行，并將相關信息輸入電腦，登記臺帳。發現成品包裝破損應由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。
標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領用紀錄。
五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。
（一）總則
倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數據記錄卡；
2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；
4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生霉變的物品及時上報上級部門；
7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續；
2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（五）物資出庫
1.發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；
2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；
3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；
4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；
5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；
6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
（六）其他有關事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；
2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。
2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。
7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。
8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。
10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。
根據《中華人民共和國消防法》及《危險化學品安全管理條例》的相關要求，為落實倉庫安全工作，制訂以下制度：
2、危化品儲存安排要按其性質，分區、分類、分庫儲存。嚴禁互為禁忌的危化品混存。
3、儲存量及儲存安排應按GB15603—1995的規定。
4、危化品入庫后應按養護制度認真養護。儲存期內，定期檢查，發現其品質變化、包裝破損、滲漏、穩定劑(阻聚劑)短缺等情況，應及時處理。
5、庫房溫度、濕度應嚴格控制、經常檢查，發現變化及時調整。
6、外來人員進入庫區前必須交出所帶火種，嚴禁把火種帶入庫區。提貨人員一律不準進入倉庫內，由倉庫發貨員負責發貨。
7、進入庫內的運輸車輛必須經檢驗合格，并有防火裝置。入庫應登記，出門時需經核對后放行。
8、人員、貨物出入庫，應嚴格遵守出入庫制度。
9、本庫人員應嚴格遵守各項防火制度，如有違反，嚴肅處理。
10、根據儲存的危化品特性和倉庫條件，配置相應的消防設備、設施和滅火劑，以及火災監測、報警裝置。
第一章總則
為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。
一、倉庫管理工作的任務：
1.1根據本制度做好物料及產品的入庫出庫工作，并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
1.2做好物料及產品的保管工作，據實登記物資明細帳和產成品明細帳，及時編制庫存報表，經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品，做到帳、卡、物相符。
1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產品的處理工作。
1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產成品的安全與完整，保持庫容整潔。
1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產的產品，應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續。時限半天。
二、運用范圍:本規定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。
第二章入庫管理規定
第一條
采購物料抵庫入倉前，倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的“指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規格、型號（色別）、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經檢驗合格的物料，倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續，不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。產成品入倉前必須經品管部門確認品質并按生產指令單要求的數量入庫（包括殘次品）。
第二條
生產急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。
第三條
大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續，超出指令單用量部分的材料原則上不收。
第四條
經檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯系，協同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區域單獨標識存放。
第五條
生產單位因生產之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經主管審批，生產經理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；
第六條
倉管員應嚴格按指令單發料，超出指令數的應開補料單。如查出有超出指令數無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任；
第七條
控制車間亂領料現象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內容填寫“領料單”，“指令單”內的由車間主管批準領料、超消耗的，須經生產經理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發料。
第八條
機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核，部門經理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經理批準。倉管員才可發貨。領用人必須登記簽名。
第九條
對于生產/使用單位退庫的物料，倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯絡供應商，辦理退、換料手續。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。
第十條
物料或產品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業務終了，及時將入庫單報至統計員處輸入計算機。不得遺漏。
第三章出庫管理規定
第一條辦理出庫時要認真審核“領料單”或發貨清單，核查出庫批準手續（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據（如指令單、領料單、發貨清單等）。發現計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發貨。
第二條發放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。對貪圖方便，違反發貨原則造成物料變質、大料小用、優材劣用以及差錯損失，倉管員應負經濟責任。
第三條出庫時要認真填寫領料單或發貨清單，領、發人員應當面點清，并相互簽字。
第四條倉管員每日應集中精力統計、編制當日進出庫、欠料動態報表，上交生產部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部；每日21：00點停止一切發料。以免出現差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。并與統計員進行核對。
第五條產成品出貨，要認真核對發貨指令，組織、調度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。
第六條裝柜時要認真核對數量、產品名稱、單號等。不準錯發。
第四章物料儲存保管規定
第一條物料或產品的儲存保管，原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域，合理有效使用倉庫面積。
第二條周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號標識存放；
第三條周轉量小的物料按其性質上架標識存放。
第四條物料堆放的原則是：
（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。
（二）按物料品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數，作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列。
第五條建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態等，特別要注意掛好生產單號標識。
第六條庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。
第七條倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結出盈虧。
第八條定期盤點，做到日清月結，按規定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。
第九條物資報廢處理的控制程序：
（一）物資報廢的控制
第十條積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。
第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環境衛生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。
第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第十三條確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明顯的警示標志。
第五章倉管人員工作要求與紀律
第一條嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。
第二條倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。
第三條監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。
第四條做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。
第五條做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
第六條做到四“檢查”：
(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。
(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。
(三)經常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。
(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。
第七條嚴格遵守倉庫工作紀律：
(一)嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。
(二)嚴禁酒后值班。
(三)嚴禁無關人員進入倉庫。
(四)嚴禁未經財務經理同意涂改賬目、抽換帳頁。
(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。
(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。
(八)嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。
(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。
(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。
(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。
(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。
第八條未按本規定辦理物料入、出庫手續而造成物料短缺、規格或質量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。
第九條倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。
第六章附則
第一條公司倉庫主管部門要依據本制度制訂實施細則。
第二條本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。
第三條本制度報生產部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。
第四條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。
1、庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用通風設備通風，保持干燥。
2、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。__變質、發霉生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4、食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。
5、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的`標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6、冷凍設備要定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）氣足。
7、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期的食品。
8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。
9、出、入庫要有手續，建立帳目，做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。
10、定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。
11、非倉庫管理人員不得隨便入庫。
一、材料入庫流程:
供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(僅有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫；)
2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。
當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞；第二聯送達主管會計；第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一齊)送達采購主管；第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每一天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序__作，異常是必須先制單、簽名，后發料。
2、異常強調:保管員發料時，必須在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料；②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；
3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部；第二聯倉庫留存記賬；第三聯生產班組存
倉庫管理規章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量.名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量.質量.規格.品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符.帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余.短少.殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應.合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用.積壓產品的處理提出推薦。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃.易爆.劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火.防盜工作，保證倉庫和貨物財產的`安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門.拉閘.斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃.易爆物品是否單獨存儲.妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律.規定，倉庫保管紀律資料規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物.廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談.談笑.打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。
第十七條本制度自年月日起執行。